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梁子湖区2022年财政预算调整方案

信息来源:区财政局 日期:2022-12-18

区第九届人大常委会

第七次会议文件(3

 

英皇娱乐,英皇国际:梁子湖区2022年财政预算调整方案

(草案)的报告

202212月15日在区第九届人大常委会第七次会议上

区财政局   黄立斌

 

主任、副主任,各位委员:

 我受区人民政府委托,现将我区2022年预算调整方案(草案)报告如下:

一、预算调整原因

在预算执行过程中,因如下因素,导致我区相关支出发生变化:一是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助实行市级统收统支,区级不再列收列支。二是市级转贷我区专项债券资金,按照债券管理要求纳入政府性基金预算管理。三是由于支出结构发生变化,科目有所调整。四是盘活存量资金从其他资金调入,增加调入资金。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,需对我区2022年财政预算进行相应调整。

二、预算收入调整情况

一般公共预算总收入由156000万元调整为160000万元,调增4000万元。(详见附件三)

(1)转移性收入由90000万元调整为84000万元,调减6000万元(一般转移支付因城乡居民基本医疗保险基金由市级统筹收入减少6000万元)。

(2)调入资金由0万元调整为10000万元,调增10000万元。从其他资金(结余存量资金清理)调入增加10000万元。

三、全区一般公共预算支出调整情况

一般公共预算总支出由156000万元调整为160000万元,调增4000万元。(详见附件三)

(一)全区一般公共预算支出126000万元不变,只调整支出结构。具体支出调整项目如下(详见附件一):

1.一般公共服务支出由14500万元,现调整为 18030万元;

2.公共安全支出由3600万元,现调整为5600万元;

3.教育支出由25200万元,现调整为26200万元;

4.卫生健康支出由12000万元,现调整为6000万元;

5.节能环保支出由14067万元,现调整为11000万元;

6.城乡社区支出由7000万元,现调整为7500万元;

7.交通运输支出由2400万元,现调整为5500万元;

8.自然资源海洋气象等支出由200万元,现调整为700万元;

9.粮油物资储备支出由10万元,现调整为400万元;

10.灾害防治及应急管理支出由2400万元,现调整为1627万元;

11.债务付息支出263万元,现调整为343万元(一般债券付息)。

(二)年终结余由6000万元调整为10000万元,调增4000万元。主要是部分省、市级转移支付资金需结转下年使用。

按上述调整方案,2022年一般公共预算收支相抵,实现平衡。

四、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由6000万元调整为104554万元,调增98554万元。(详见附件五)

1.本级政府性基金预算收入由3000万元调整为10530,调增7530万元。主要是国有土地使用权出让收入调整为6500万元、债券利息专项收入调整为3443万元。

2.上级转移性收入由3000万元调整为94024万元,调增91024万元。

一是上年结余收入调整为30419万元。主要是去年生态文明公司债券资金40000万元,结转今年30000万元。

二是专项债务转贷收入调整为60605万元。主要是新增专项债券58000万元,再融资债券2605万元。

(二)政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由6000万元调整为104554万元,调增98554万元。(详见附件六)

1.政府性基金预算支出由6000万元调整为101949万元,调增95949万元。

一是新增专项债券安排的支出调整为88000万元。主要是用于梧桐湖新区北产业园项目、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目、梁子湖环湖生态修复工程项目。

二是新增债务付息支出调整为3709万元,其中:2017年污水处理项目付息266万元、2020年环湖生态修复工程项目付息1280万元、2021年环湖生态修复工程项目付息1372万元、2022年梧桐湖新区北产业园项目、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目付息791万元。

三是债务发行费用支出调整为48万元为梧桐湖新区北产业园项目、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目债务发行费。

2.债务还本支出调整为2605万元,为污水处理项目5年期到期继续再融资债券支出2605万元。

按上述调整方案,2022年政府性基金预算收支相抵,实现平衡。

五、区直部门预算调整情况

根据年初区直部门预算编制和我区各项事业发展情况,部门预算支出由52308万元调整为50659万元,调减1649万元。具体支出调整如下(详见附件二):

1.一般公共服务支出由10544万元,现调整为 11015万元;

2.教育支出由3193万元,现调整为4202万元;

3.文化旅游体育与传媒支出由287万元,现调整为340万元;

4.社会保障和就业支出由3000万元,现调整为3343万元;

5.卫生健康支出由4585万元,现调整为4173万元;

6.城乡社区事务支出由1729万元,现调整为1889万元;

7.农林水事务支出由3350万元,现调整为3379万元;

8.交通运输支出由2466万元,现调整为2495万元;

9.灾害防治及应急管理支出由1170万元,现调整为1244万元;

10.还本付息支出由263万元,现调整为343万元。

六、政府债务新增限额及发行使用情况

(一)政府债务限额余额情况(详见附件四、附件七)

2022年省财政厅核定我英皇娱乐,英皇国际:债务限额145357万元,其中:一般债务限额9638万元,专项债务限额135719万元。截至目前,我英皇娱乐,英皇国际:债务余额已无余额。

(二)2022年政府债务发行情况(详见附件八)

2022年省财政厅共下达我区新增政府债务58000万元(其中:梧桐湖新区北产业园项目50000万元、东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目8000万元)。

上述部门预算调整方案属预计数,年终预算执行实际结果将专题向区人大常委会报告。

区直部门预算调整后,我们认真组织执行,确保预算调整方案圆满完成。

以上报告,请予审议。

附件:2022年梁子湖区预算调整(草案)

 

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