2025年政府预算公开
一、英皇娱乐,英皇国际：梁子湖区2024年预算执行情况和2025年预算计划草案的报告
二、英皇娱乐,英皇国际：2025年转移支付安排情况的说明
三、英皇娱乐,英皇国际：2025年政府性债务情况的说明
四、英皇娱乐,英皇国际：2025年“三公”经费预算安排情况的说明
五、2025年梁子湖区“三公”经费预算表
六、表1-表7：2025年一般公共预算表
七、表8-表10：2025年政府性基金预算表
八、表11-表13：2025年国有资本经营预算表
九、表14-表21：2025年社会保险基金预算表
十、表22-表24：债券资金情况表
十一、（森林防火专项经费）重大政策和重点项目等绩效目标
十二、2025年专项扶贫资金实施细则
十三、2024年度地方政府债务情况表
十四、2025年债务还本付息预算支出表
英皇娱乐,英皇国际：梁子湖区2024年预算执行情况和
2025年预算计划（草案）的报告
—2024年12月27日在区九届人大常委会第五次会议上
区财政局局长 邓峤松
主任、副主任，各位委员：
我受区人民政府委托，现将我区2024年预算执行情况和
2025年预算计划（草案）报告如下，请予以审议：
一、2024年预算执行情况
2024 年是贯彻落实党的二十大精神承上启下之年，是实施“十四五 ”规划攻坚之年，也是迎来发展窗口期的奋进之年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神及习近平总书记考察湖北重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，财政收入实现了合理增长，全区财政运行平稳有序、社会大局和谐稳定。
（一）2024年元至十一月份全区预算执行情况
1、收入预算执行情况
2024年元至十一月份，全区累计完成财政总收入7.27亿元，占年计划的98%，同比增长1%。其中：税收收入累计完成6亿元，占年计划的 88%；财政自管收入累计完成1.27亿元，占年计划212%。地方一般公共财政预算收入累计完成4.76亿元，占年计划的98%，同比下降4%。
2、支出预算执行情况
元至十一月份，全区一般公共预算支出完成12.76亿元，为预算的106.3%，同比增长15.66%。其中民生支出10.03亿元，占一般公共预算支出的比重为85.9%。
3、财政收支平衡情况
收入总计226000万元，其中：地方一般公共预算收入52722万元、预计转移性收入91992万元、上年结余收入74620万元、调入资金6666万元；支出总计226000万元，其中：一般公共预算支出129313万元、预计上解支出25000万元、结转下年支出71687万元（主要为涉及跨年度支出的上级转移支付资金）。收支相抵，当年平衡。
4、政府性基金预算执行情况
元至十一月份，全英皇娱乐,英皇国际：性基金收入累计完成 1.19亿元。全英皇娱乐,英皇国际：性基金支出累计完成3.61亿元，具体项目是：城乡社区支出1.21亿元，其它支出1.74亿元（政府专项债券支出1.67亿元）,债务付息0.66亿元。
（二）地方债务情况
至2024年末，我英皇娱乐,英皇国际：性债务余额281724万元，控制在核定的债务限额以内，其中新增政府债券52400万元。全年纳入一般公共预算还本付息232万元；全年纳入政府性基金的利息支出7490万元。
（三）2024年元至十一月份区直预算执行情况
1、收入预算执行情况
元至十一月份，区直财政总收入累计完成1.09亿元，占年计划的248.2%，同比增长63%。区直地方一般公共预算收入完成1.09亿元，完成预算的250%，同比增长63.2%。
2、支出预算执行情况
元至十一月份，区直一般公共预算支出累计完成7.33亿元，占年计划的106.2%，同比增长15.98%。
3、区直预算平衡情况
根据目前情况测算，2024年区直一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源7.79亿元，地方公共预算收入1.09亿元、上级补助收入6.7亿元。资金运用7.79亿元，其中当年地方公共预算支出7.65亿元、上缴上级支出0.14亿元，收支平衡。
上述财政收支执行情况为2024年元至十一月份完成数，区直预算平衡情况为全年预计。待年终市区财政体制结算完毕后，我们再编制全年财政决算，并适时报请区人大常委会审查批准。
二、财政主要工作及特点
2024 年全区财税部门紧紧围绕中心、服务大局，按照区九届人大四次会议决议和确定的目标，各项工作稳步推进。
（一）坚持服务大局，提升财政保障能力。一是积极向内挖潜。全区1-11月财政总收入完成7.28亿元，同比增长0.95%，高于全市平均增幅10.85个百分点，全区1-11月地方一般公共预算收入完成4.76亿元，同比下降4.1%，高于全市平均增幅0.1个百分点，财政总收入考核指标居全市次位，地方一般公共预算收入考核指标位于全市中位，财政保障能力全面得到提升。持续加强财税形势分析研判，加大涉税信息交流共享，加强重点行业、重点地区、重点企业、重点税源监控，做到依法征收、应收尽收，全区税收收入完成6亿元，同比下降1.9%。落实非税收入清单管理，强化非税收入动态监控，非税收入完成1.27亿元，同比增长17%。二是积极争取上级资金支持。压实专项资金争取任务，落实专项资金争取考核制度，全年共争取各类专项资金15.34亿元，其中：上级专项9.14亿元、增发国债资金0.96亿元、政府债券资金5.24亿元，为保障全区经济社会各项事业平稳发展起到了积极作用。三是加大统筹力度。健全完善财政存量资金管理制度，依托预算一体化管理平台，加大财政存量资金的盘活力度, 全年共清理盘活财政存量资金523万元，统筹用于全区民生领域和重点项目建设，切实提高了财政资金使用效益。
（二）坚持人民至上，持续增进民生福祉。一是做深做实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金保障工作。2024年安排衔接资金1690万元；统筹整合财政涉农资金8447万元。二是认真做好直达资金相关工作。2024年，全区共收到直达资金23045万元，已全部下达到项目实施单位。三是扎实做好惠民惠农财政补贴资金发放工作。2024年，全区纳入“一卡通”平台发放的惠民惠农财政补贴资金项目共26项录入“一卡通”系统资金9257万元，成功发放9257万元（60505人次），支付进度100%。四是加大环境保护与生态文明建设资金投入力度。全年安排投入环境保护资金11720万元（中央资金766万元、省级资金30万元、市级资金6912万元、区级资金4012万元），用于城乡环境整治、小流域治理等工作，全区生态环境持续改善。五是把教育摆在优先发展的战略位置。全年投入资金23580万元，义务教育生均公用经费全面保障，学前学普、家庭经济困难学生生活补助、义务教育营养改善计划、义务教育薄弱环节改善与能力提升等工程稳步推进，全区办学条件持续改善、教育教学质量稳步提升。六是兜住兜准兜牢基本民生底线，社会保障能力提质增效。全年投入资金8702万元，以城乡医疗救助、困难群众救助、优抚对象抚恤、残疾事业发展、就业创业、职业技能提升行动为重点的社会保障体系不断完善，水平进一步提升。七是医疗卫生服务体系建设力度进一步加大。全年投入资金3203万元，持续深化医药卫生体制改革、推进公共卫生体系建设、实施城乡居民医疗保险、加大艾滋病防治力度，全区医疗卫生事业基层基础不断夯实、基本公共卫生服务均等化水平明显提升。八是狠抓交通基础设施建设，夯实高质量发展“硬支撑”。全年投入资金1488万元，加强农村公路等建设，全区交通基础设施条件进一步改善。机场高速二期等重大项目有力、有序、稳步推进，对于县域经济高质量发展具有十分重要的促进作用。
（三）坚持风险防范，提升政府债务管理水平。牢牢把握“稳中求进”工作总基调，统筹发展和安全，坚持系统观念，强化底线思维，坚决守住财政领域安全底线，兜牢兜实“三保”底线。坚决扛起区级财政部门责任，落实“三保”风险应急预案，建立工资专户，将工资性支出和困难群众相关支出纳入工资专户的保障范围，及时足额拨付部门单位运转经费。2024 年全区“三保”支出5.57亿元，占一般公共预算支出的43.65%，全区未出现 “三保”兑付风险。强化政府债务风险管理，完善隐性债务动态监测制度，强化债务风险管控，积极筹措和调度资金，做好地方政府债务化解工作。全区债务等级绿色，整体处于安全可控范围内。加强区属国有企业风险防范，积极履行国有企业出资人职责，推进区属国有企业转型改革。
（四）坚持守正创新，不断提升管理效能。深入推进预算管理一体化改革，将预算管理、政府采购、非税管理、资产管理规则嵌入信息系统，建立统一的预算管理一体化规范，预算管理信息化、规范化、制度化水平全面提升。全面实施预算绩 效管理，健全和完善预算绩效管理制度体系，2024年实现部门整体绩效目标和项目支出绩效目标管理全覆盖；开展了6个重点部门和7个重点项目绩效再评价，强化绩效评价结果运用，全面提高财政资金使用效益。持续推进政府采购“政采贷”融资全额贴息政策，全年贴息4.94万元；主动适应新政策、新变化，推进信用+承诺改革。推进大财政体系建设改革，全区纳入“三变”平台资产628.34亿元。可盘活资产21.82亿元。已盘活资产21.78亿元，盘活率99.8%。
主任、副主任，各位委员，取得以上成绩，是区委统揽全局、正确领导的结果，是区人大及其常委会、区政协监督指导以及代表、委员们大力支持的结果，是全区上下密切配合、扎实工作、共同努力的结果。
看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些困难和问题：一是财源基础不牢，缺少新的增长点，稳定性较差；二是财政增收乏力，刚性支出增加，收支矛盾十分突出；三是财政支出结构仍需进一步优化，资金使用效益有待进一步提高；四是部门支出预算编制不精准，导致项目推进及资金支出进度缓慢。以上这些困难和问题，我们将高度重视，认真听取代表、委员的意见建议，用发展的眼光解决发展中的问题。
三、2025年全区财政预算计划草案
2025年预算编制的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，区委经济工作会议精神，深入推进财政管理改革，聚焦“生态立区、旅游活区、特色兴区、创新强区”发展战略，实施更加积极有为的财政政策，开源节流、做大做强财政“蛋糕”，不断调整优化支出结构，精准保障和改善民生，防范化解财政风险，确保全区财政稳健运行。
（一）全区收支情况
2025年全区地方一般公共预算收入5.46亿元，同比增长3.5%。其中：税收收入4.86亿元，财政自管收入0.6亿元。
2025年全区一般公共财政预算支出12.6亿元，预计比上年下降2.56%。民生支出10.8亿元,占一般公共预算支出比重为86%。
2025年，全区一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源20.96亿元，其中：地方公共财政预算收入5.46亿元，转移性收入8.53亿元，上年结余7.17亿元。资金运用20.96亿元，其中：一般公共财政预算支出12.6亿元，上解支出2.5亿元,结转下年5.86亿元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。
2025年，全英皇娱乐,英皇国际：性基金收支平衡情况是：资金来源7.22亿元，其中：政府性基金预算收入1.04亿元，转移性收入0.3亿元，上年结余5.88亿元。资金运用7.22亿元，其中：城乡社区支出0.36亿元,其它支出5.4亿元,债务付息支出0.75亿元，年终结余0.71亿元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。
（二）区直部门预算收支情况
2025年，区直部门预算预计收入5.96亿元，（其中：经费拨款收入4.09亿元、纳入预算管理的非税收入0.38亿元、上级补助收入1.49亿元）。预计支出5.96亿元，（其中：工资性支出1.52亿元，商品与服务支出0.14亿元，项目支出4.3亿元）。
以上是全区2025年预算编制的总体计划安排。目前，区直部门预算编制工作正在有序推进，待整个预算编制经英皇娱乐,英皇国际：审核并报区人大常委会审查批准后执行。
四、2025年财政工作
2025年是“十四五”规划收官之年。世界百年未有之大变局加速演进，经济形势复杂严峻；财政增收乏力，“三保”即保基本民生、保工资、保运转等刚性支出持续增加，收支矛盾更加突出。全区上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动财政高质量发展。一是牢固树立“过紧日子”思想，把“过紧日子”作为一种常态、一种习惯，做到“小钱小气，大钱大方”，精打细算，把有限的资金用在刀刃上。二是不断强化绩效观念，严格按照《预算法》等的规定，推动“预算先预事、决策先评估、花钱先问效”走深、走实，见到明显成效。三是坚持稳中求进工作总基调，认真落实“以进促稳、先立后破”的要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。四是统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保财政各项目标任务圆满完成，为梁子湖区建设提供可持续的财力保障。
（一）加大收入征管强保障。一是税收收入方面。不折不扣落实减税降费政策，培植壮大重点财源，积极挖掘潜在税源。强化对收入的监测分析，加大税收综合治理力度，在抓实重点企业、重大项目等重要税源入库的同时，培育挖掘新的税收增长点，引导实体企业入梁子湖区，实现属地纳税，增加税收。二是非税收入方面。加大非税收入执收单位之间协调配合、协同作战的力度，压紧、压实征管责任，确保非税收入及时足额收缴入库。三是多措并举抓实向上争取。加强对中央、省市相关政策的研究，聚焦乡村振兴、文旅融合等重点产业、重点项目，在吃准、吃透政策的基础上，结合实际，高质量编制储备项目，提高项目申报成功率。强化部门统筹协调，形成工作合力，精准把握争取资金的节奏和力度，全力争取上级支持，为区委各项决策部署落地落实注入新动力、激发新动能。四是盘活存量资金。进一步完善存量资金清理盘活机制，常态化开展闲置沉淀、低效无效、预算结余资金清理，盘活存量、用好增量，加快资金周转速度，将清理的存量资金投向重点民生领域，确保有限的资金花在刀刃上、用在紧要处，提高资金使用绩效，最大程度发挥资金的经济效益和社会效益。
（二）优化支出结构促发展。一是坚持勤俭办一切事业。牢固树立以人民为中心的发展理念，把党和政府要带头过“紧日子”的要求落实到位。不断调整优化支出结构，加大对非刚性、非重点性支出压减力度，切实做到“三公”经费支出只减不增，将英皇娱乐,英皇国际：的资金用于民生保障和重点项目。严格预算执行管理，硬化预算刚性约束力，严控新增支出，确保年度收支平衡。二是强化财政资金统筹。加大财政资金统筹力度，在足额保障人员经费、公用经费的基础上，将不同渠道投向同一领域的资金进行统筹整合，确保中央，省市、区委决策部署落地生根、开花结果。三是聚焦重点保民生。聚焦民生福祉，全面落实中央、省市、区民生政策保障范围和标准的有关规定，足额保障教育、卫健、社保、文旅等领域基本民生支出，坚决兜牢“三保”底线，增强人民群众的安全感、幸福感和获得感。四是集中财力办大事。聚焦全区发展战略和重点任务，加强对重大决策部署的财力保障力度，全力推动县域经济高质量发展。五是巩固脱贫攻坚成果。继续投入衔接推进乡村振兴资金1691万元巩固脱贫攻坚成果。
（三）强化管理改革提质效。一是深化财政改革。全面深入推进预算管理一体化建设，促进预算管理更加规范透明；以预算管理一体化系统为载体，深入推进电子票据改革，推动财政工作迈向科学化、规范化、信息化轨道。二是防范运行风险。深入贯彻地方政府债务风险防范与化解各项政策举措，落实偿债责任，逐步安排还本付息资金，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。三是全面实施绩效管理。将绩效管理整体嵌入预算管理流程，加强动态实时监控，强化项目事前绩效评估、绩效目标管理，提高绩效评价质效，加强绩效评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益。四是加强财政监督。认真贯彻落实中办、国办印发《英皇娱乐,英皇国际：进一步加强财会监督工作的意见》的通知精神，不断完善财政监督检查工作机制，把“支出必问效、无效必问责”及严肃财经纪律落到实处。强化国资国企管理，深入推进国资国企改革，确保国有资产不流失、保值增值。五是推进大财政建设力度，确保“三变”落到实处。
主任、副主任，各位委员：一切伟大的成就都是接力探索、继续奋斗、锲而不舍的结果，一切伟大的事业都需在承前启后、继往开来、与时俱进中推进。新征程上，有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态。我们将在区委、英皇娱乐,英皇国际：坚强领导下，在区人大及其常委会及区政协监督指导下，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记来湖北视察重要指示精神，不断增强时不我待的紧迫意识、强化勇挑重担的担当精神，在坚定信心、转变作风中狠抓落实，在攻坚克难、奋勇争先中砥砺前行。为奋力谱写中国式现代化梁子湖新篇章作出新的更大贡献。
英皇娱乐,英皇国际：2025年转移支付安排情况的说明 梁子湖区财政局
2024年全区转移支付预算安排83349万元，其中：返还性收入5349万元，一般性转移支付68000万元，专项性转移支付10000万元。专项转移支付分科目安排为：一般公共服务支出300万元，公共安全60万元，教育支出260万元，科学技术350万元，社会保障和就业支出500万元，卫生健康350万元，节能环保1500万元，城乡社区支出2000万元，农林水事务支出4680万元。
英皇娱乐,英皇国际：2024年政府性债务情况的说明 梁子湖区财政局
2024年省厅下我区债券限额为285527万元（其中：一般债券13665万元、专项债券271862万元），我区截止2024年12月31日累计地方政府债券285527万元（新增专项债券56460万元）。其中：公开发行定向置换债券662万元，主要用于基础建设；公开发行政府债券7462万元，主要用于梁子湖区农村污水处理建设；公开发行政府债券6250万元，主要用于厕所革命和长江生态修复等项目；异地搬迁债券11万元，因本区无异地搬迁，此债券未用；乡村振兴债券1580万元，主要用于乡镇乡村振兴；太和中学项目和小型水库项目一般债券1102万元，用于太和中学项目和小型水库项目建设；市民之家项目债券资金4060万元；梁子湖环湖生态修复工程建设债券资金80000万元，用于环湖生态修复工程建设；梧桐湖新区北产业园项目90000万元；东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目8000万元；梁湖良品特色农产品提质增效及仓储物流基础设施项目20000万元；鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目27000万元；鄂州市梁子湖区梁子镇“擦亮小城镇”美丽城镇建设项目7000万元；鄂州市梁子湖区刘河生态陵园及配套设施建设项目12000万元；梁子湖区产业化基地项目5000万元；梁子湖区梁子镇全域国土综合整治项目10000万元；梁子湖区太和镇城区城市管网建设项目5400万元。
英皇娱乐,英皇国际：2025年“三公”经费预算安排情况的说明 梁子湖区财政局
2025年全区“三公”经费预算566万元，同比下降8.71%。其中：公务用车购置费106万元(旧车年限到期报废，购新车)，同比下降14.51%；公车运行维护费380万元，同比下降12.44%；公务接待80万元，同比增长33.33%。
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