梁子湖区2024年政府预算公开
一、英皇娱乐,英皇国际：梁子湖区2023年预算执行情况和2024年预算计划草案的报告
二、英皇娱乐,英皇国际：2024年转移支付安排情况的说明
三、英皇娱乐,英皇国际：2024年政府性债务情况的说明
四、英皇娱乐,英皇国际：2024年“三公”经费预算安排情况的说明
五、2024年梁子湖区“三公”经费预算表
六、表1-表5：2024年一般公共预算表
七、表6-表8：2024年政府性基金预算表
八、表9-表11：2024年国有资本经营预算表
九、表12-表19：2024年社会保险基金预算表
十、表20-表22：债券资金情况表
十一、（森林防火专项经费）重大政策和重点项目等绩效目标
十二、2024年专项扶贫资金实施细则
十三、2024年度地方政府债务情况表
十四、2024年债务还本付息预算支出表
英皇娱乐,英皇国际：梁子湖区2023年预算执行情况和
2024年预算计划草案的报告
—2023年12月25日在梁子湖区第九届人民代表大会第四次会议上
梁子湖区财政局
各位代表：
受区人民政府的委托，现在向大会报告全区2023年元至十一月份预算执行情况和2024年预算计划草案，请予审议。并请区政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2023年预算执行情况
2023年，受国际大环境影响，财政收支形势异常严峻。在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，我区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实区委经济工作会议精神，严格预算执行，迎难而上，担当作为，推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，兜住“三保”支出底线，促进财政可持续发展和社会平稳健康发展，2023年预算执行总体平稳有序。
（一）2023年元至十一月份全区预算执行情况
1、收入预算执行情况
元至十一月份，全区累计完成财政总收入7.21亿元，占年计划的97%。其中：税收收入累计完成6.12亿元，占年计划的90%；财政自管收入累计完成1.09亿元，占年计划182 %。地方一般公共财政预算收入累计完成4.96亿元，占年计划的103%，同比增长19%。
2、支出预算执行情况
元至十一月份，全区公共财政预算支出累计完成11.03亿元，占年计划13.77亿元的80%，同比增长5.43%。其中：一般公共服务支出累计完成1.88亿元，占年计划的80%，同比增长2.57%；公共安全支出累计完成0.4亿元，占年计划的38%，同比下降16.45%；教育支出累计完成2.31亿元，占年计划的91%，同比增长24.66%；社会保障与就业支出累计完成1.29亿元，占年计划的221%，同比下降7.62%；卫生健康支出累计完成0.74亿元，占年计划80%，同比增长39.16%；节能环保支出累计完成0.54亿元，占年计划的37.04%，同比下降26.8%；城乡社区事务支出累计完成0.4亿元，占年计划的49.42%，同比下降41.86%；农林水事务支出累计完成2.13亿元，占年计划的110%，同比增长25.63%；住房保障支出累计完成0.14亿元，占年计划的157%，同比下降19.72 %。
3、政府性基金预算执行情况
元至十一月份，全英皇娱乐,英皇国际：性基金收入累计完成0.06亿元。全英皇娱乐,英皇国际：性基金支出累计完成4.88亿元，具体项目是：城乡社区支出0.11亿元，其它支出4.73亿元（政府专项债券支出4.7亿元）。
（二）地方债务情况
至2023年末，我英皇娱乐,英皇国际：性债务余额229357万元，控制在核定的债务限额以内，其中新增政府债券74000万元。全年纳入一般公共预算还本付息343万元；全年纳入政府性基金的利息支出5935万元。
（三）2023年元至十一月份区直预算执行情况
1、收入预算执行情况
元至十一月份，区直财政总收入累计完成0.67亿元，占年计划的246%，同比增长143%。区直地方公共预算收入完成0.66亿元，完成预算的249%，同比增长145%。
2、支出预算执行情况
元至十一月份，区直公共预算支出累计完成6.32亿元，占年计划的94.33%，同比增长9.7%。其中：一般公共服务支出累计完成0.8亿元，占年计划的80.1%，同比增长15.9%；公共安全支出累计完成0.34亿元，占年计划的70.18%，同比下降19.04%；教育支出累计完成0.79亿元，占年计划的192.68%，同比下降51.92%；社会保障与就业支出累计完成1.2亿元，占
年计划的80%，同比下降7.69 %；卫生健康支出累计完成0.55亿元，占年计划的96.49%，同比增长66.67%；节能环保支出累计完成0.44亿元，占年计划的39.29%，同比下降33.33%；城乡社区事务支出累计完成0.09亿元，占年计划的34.62% ，同比增长18.18%；农林水事务支出累计完成1.16亿元，占年计划的 246.81%，同比增长14.85%；住房保障支出累计完成0.08亿元，占年计划的 100%，同比增长52%。
3、区直预算平衡情况
根据目前情况测算，2023年区直一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源6.98亿元，地方公共预算收入0.7亿元、上级补助收入6.28亿元。资金运用6.98亿元，其中当年地方公共预算支出 6.72亿元、上缴上级支出0.26亿元，收支平衡。
上述财政收支执行情况为2023年元至十一月份完成数，区直预算平衡情况为全年预计。待年终市区财政体制结算完毕后，我们再编制全年财政决算，并适时报请区人大常委会审查批准。
二、财政主要工作及特点
2023年在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实区委决策部署，紧紧围绕 “生态立区、旅游活区、特色兴区、创新强区”发展战略，持续做好“六稳”“六保”工作，统筹推进经济社会发展，为建设武汉城市圈“后花园”提供了重要的财政支撑。
(一）多维度抓收入，做好生财聚财之道
一是多措并举组织收入。围绕年初目标任务，积极应对经济下行及减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，扎实做好收入动态监控，不断强化收入征管，较好的完成了收入目标任务，全年财政总收入预计7.41亿元，同比增长13.2%。二是多策并用向上争资。把握政策资金扶持方向，有针对性的向上争取项目资金，英皇娱乐,英皇国际：出台了《2023年向上争取项目综合考核办法》，进一步激发各部门向上争取资金的积极性。全年预计向上争取资金15.04亿元（含专项债券7.4亿元），为全区经济和社会事业发展提供有力保障。三是多方并管盘活存量。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，通过对两年以上结转结余资金、财政专户资金清理，共盘活财政存量资金2764万元,进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。
（二）兜三保强民生，做好用财理财之道
紧扣“三保”需求，开源节流。2023年全区民生支出预计9.8亿元左右，占一般公共预算支出的82%，实现保工资、保运转、保基本民生。牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，2023年预计一般性支出压减5%。一是支持教育高质量发展。预计全年教育经费支出24000万元。主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇和教育基础设施建设。其中投入2071万元，支持夏咀小学、李铁铺小学、涂镇中学、太和希望小学、长岭中学等教学楼、综合楼、食堂建设；投入200万元新购班班通等教学设备；投入2400万元，兑现教师基础性绩效改革（含退休教师改革性补贴），确保我区公办教师待遇落到实处。二是加大公共卫生健康投入。预计全年卫生健康支出8253万元。投入802万元，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由原来的每人每年610元提高到640元。三是扎实做好社会保障工作。预计全年社会保障支出18000万元。其中，投入2569万元，用于行政事业单位养老金支出；投入6279万元，用于发放城乡居民基本养老保险金；投入4900万元，用于发放城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助；投入1000万元，用于发放被征地农民养老保障金。强化企业稳岗，对全区符合条件的企业实施失业保险免申即享稳岗返还，已为118家企业返还相关参保费用28.15万元，完成企业吸纳脱贫劳动力就业奖补18人，为企业发放吸纳奖补资金3.6万元，完成小微企业吸纳高校毕业生就业奖补17人，为企业和高校毕业生共发放吸纳奖补资金3.2万元，为2家企业发放一次性稳岗留工补助2万元。大力开展养老护理、家政服务、西式面点等职业技能培训1077人。做好高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业工作，全年城镇新增就业人数1714 人，促进全区就业形势保持稳定。四是大力发展科技文旅。全年预计投入2205万元，主要用于支持全域旅游示范区建设；支持文物保护和非物质文化遗产保护；支持电影及图书下乡，推动我区文体旅产业发展。五是聚力推动乡村振兴。投入4189万元，用于支持雨露计划、就业扶贫、住房安全保障扶贫、医疗保障扶贫、郧西县结对帮扶等，有效巩固脱贫衔接乡村振兴；六是打好污染防治攻坚战。预计全年环保支出7784万元，践行绿水青山就是金山银山理念。其中，投入4767万元，用于重点流域水环境综合整治、乡村绿化美化工程，有效改善城乡人居环境；投入3017万元，用于梁子湖围网种草、城乡污水处理等，进一步提升水环境质量。
（三）聚焦纾困惠企，做好经济发展之道
一是落实减税降费政策。坚决贯彻落实国家减税降费政策，以“真金白银”为英皇娱乐,英皇国际：市场主体送上退税“及时雨”，预计全年我区落实减税降费政策共减免324.8万元（含兑现增值税增量留抵退税255.76万元）。二是高质量落实惠企政策。全年预计投入1000万元兑现惠企政策，主要用于工业企业技改创新及研发，鼓励企业深耕主业、争创名牌，推动企业转型升级。三是激活房地产市场。2023年 8月10我区出台了《 英皇娱乐,英皇国际：成立梁子湖区综合性民生支持政策工作领导小组和工作专班的通知 》，对符合条件的教师、医务、多孩、进城农民，给予10平方米补贴。有力拉动了我区房地产市场健康发展。
（四）深化改革创新，做好财政管财之道
一是持续深化预算管理改革。推动预算绩效管理提质增效，开展绩效运行“双监控”，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；扎实推进预算新一体化改革，夯实数据基础，统筹协调，稳步推进系统化、智能化、信息化。二是强化政府采购管理。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，1-11月政府采购预算金额8515万元，实际采购金额7974万元，节约资金541万元，节约率6.4％。三是加强债务、金融风险防控。一方面按照“督检查推进项目落实、督管理严格资金使用、督支出倒逼项目推进、督考核增强经济效益”为原则，严格债务资金全流程管理，有效管好用好债券额度指标。根据财政部最新通报，我区债务风险等级为绿色。2023年到期债券本息及各项费用0.64亿元已按期足额偿还。五是审计整改有效落实。对《梁子湖区财政局2022年区本级预算执行及其他财政收支情况审计》提出的审议意见所反映的问题逐条抓好整改，一一落实。
总的看，2023年预算执行情况良好，地方财政收入逐年提高，“三保”全面保障，政府债务风险防控到位，但当前财政工作中仍存在一些困难和问题，主要表现在：财政持续增收压力较大，刚性支出增加，收支平衡压力很大；防范和化解债务风险的任务仍然艰巨；财政管理水平有待进一步提高等等。我们将在今后的工作中予以高度重视，采取切实有效的措施，努力加以解决。
三、2024年全区财政预算计划草案
2024年我区财政工作总要求：深入贯彻党的二十大精神，以高度的政治自觉和强烈的使命担当，撸起袖子加油干，风雨无阻向前行，奋力开拓财政事业发展新天地。加力推进财源建设工程，促进经济增效与财政增收良性循环。同时，大力倡导勤俭节约精神，推动建立“过紧日子”长效机制，优化支出结构，推进“三资”清理工作，一以贯之抓好政府债务风险防控、财政“三保”、社保基金监管等工作，将推动经济平稳健康运行。
根据我区经济社会发展目标要求，2024年预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制预算。
（一）全区收支情况
2024年全区地方一般公共预算收入4.86亿元，其中：税收收入4.26亿元，财政自管收入0.6亿元，税收收入同比增长5%。
2024年全区一般公共财政预算支出12亿元，预计比上年下降12.4%。民生支出9.8亿元,占一般公共预算支出比重为81.6%。
2024年，全区一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源19.87亿元，其中：地方公共财政预算收入4.86亿元，转移性收入8.33亿元，上年结余6.68亿元。资金运用19.87亿元，其中：一般公共财政预算支出12亿元，上解支出2.5亿元,结转下年5.37亿元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。
2024年，全英皇娱乐,英皇国际：性基金收支平衡情况是：资金来源4.67亿元，其中：政府性基金预算收入0.75亿元，转移性收入0.3亿元，上年结余3.62亿元。资金运用4.67亿元，其中：其它支出3.08亿元,债务付息支出0.7亿元，年终结余0.6亿元，年终结余0.29亿元。以上收支相抵，实现当年财政收支平衡。
（二）区直部门预算预计收支情况
2024年，区直部门预算预计收入5.73亿元，（其中：经费拨款收入3.86亿元、纳入预算管理的非税收入0.58亿元、上级补助收入1.29亿元）。预计支出5.73亿元，（其中：工资性支出1.48亿元，商品与服务支出0.15亿元，项目支出4.1亿元）。
以上是全区2024年预算编制的总体计划安排。目前，2024年区直部门预算编制工作正在有序推进，待整个预算编制经英皇娱乐,英皇国际：审核并报区人大常委会审查批准后执行。
四、2024年财政工作
2024年，全区财政将围绕区委、英皇娱乐,英皇国际：决策部署，围绕人大工作要求，围绕上述预算安排，突出“坚定不移建设“三区一地一城”，在全力服务和融入湖北“建设全国构建新发展格局先行区”建设，强化财政支撑作用
（一）确保2024年财政收支平衡。一是坚持重点税源和零散税源并重同抓，做到应征尽征、应收尽收。二是加强“三资”清理，积极探索资产、资源盘活新路径，科学谋划土地文章，确保国有资产保值增值。三是盘活财政存量资金，加快财政支出进度。加大存量资金盘活力度，强化财政部门监管，强化预算执行主体责任，加快预算执行进度，有效提高财政资金使用效益。四是优化支出结构，突出财政保障重点，确保财政收支平衡。克服减收增支影响，合理确定财政保障重点和保障顺序，集中财力保“三保”以及中央、省、市和区委重大决策部署。确保年内收支平衡。
（二）加强风险防控，守住政府债务底线。一是强化债务限额管理。将全英皇娱乐,英皇国际：债务规模、偿还计划等内容及时纳入中长期债务规划，使全区债务规模与区域经济发展水平相适应、与地方财政承受能力相匹配。严格落实政府债务限额管理规定，全面规范政府性债务“借、用、管、还”行为。二是加大存量债务化解力度。提前谋划，将政府债券还本付息支出全口径纳入预算，确保到期债券还本付息资金足额到位。严格按要求将专项债券项目对应的收入纳入政府性基金预算管理，确保还本付息资金来源有保障，维护政府信誉。
（三）规范预算执行，提升财政监督效能。一是推进法治财政建设。深入贯彻落实《预算法》及实施条例等法律法规，增强预算的法治性和约束力，着力构建全面规范、公开透明的现代财政制度；认真执行区人大及其常委会的决议、决定，自觉接受监督，严格依法理财，推动法治财政和阳光财政向纵深发展。二是强化财政管理监督。建立健全科学高效的内部监督机制，严格执行预算和资金审查报批程序，加大政府采购监管力度，认真落实会计监督，强化财政监管，提升财政管理水平。三是加强财政队伍建设。加强财务人员培训，提高财务人员业务能力、纪律意识，增强责任感和执行力。深入推进党风廉政建设，严肃财经纪律，强化制度执行，切实防范财政业务风险和廉政风险，确保财政干部、财政资金“双安全”。
（四）聚焦乡村振兴和生态治理，拓展绿色发展新境界。一是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹整合涉农资金，优化财政支农投入供给；二是助推污染整治和生态文明建设，切实发挥公共财政对环境防治的保障作用，坚决打好蓝天保卫战、碧水保卫战和净土保卫战。
各位代表，新的一年我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写梁子湖区现代化新篇章贡献财政的智慧和力量！
英皇娱乐,英皇国际：2024年转移支付安排情况的说明 梁子湖区财政局
2024年全区转移支付预算安排83349万元，其中：返还性收入5349万元，一般性转移支付68000万元，专项性转移支付10000万元。专项转移支付分科目安排为：一般公共服务支出300万元，教育支出320万元，科学技术100万元，文化体育与传媒支出130万元，社会保障和就业支出600万元，卫生健康300万元，节能环保3675万元，农林水事务支出3875万元，资源勘探信息等支出300万元，商业服务业等400万元。
英皇娱乐,英皇国际：2023年政府性债务情况的说明 梁子湖区财政局
2023年省厅下我区债券限额为229324万元（其中：一般债券9605万元、专项债券219719万元），我区截止2023年12月31日累计地方政府债券229324万元（新增专项债券74000万元）。其中：公开发行定向置换债券662万元，主要用于基础建设；公开发行政府债券7719万元，主要用于梁子湖区农村污水处理建设；公开发行政府债券6250万元，主要用于厕所革命和长江生态修复等项目；异地搬迁债券11万元，因本区无异地搬迁，此债券未用；乡村振兴债券1580万元，主要用于乡镇乡村振兴；太和中学项目和小型水库项目一般债券1102万元，用于太和中学项目和小型水库项目建设；梁子湖环湖生态修复工程建设债券资金80000万元，用于环湖生态修复工程建设；梧桐湖新区北产业园项目70000万元；东梁子湖乡村振兴文旅综合体项目8000万元；梁湖良品特色农产品提质增效及仓储物流基础设施项目20000万元；鄂州市梁子湖区农村水系综合整治项目27000万元；鄂州市梁子湖区梁子镇“擦亮小城镇”美丽城镇建设项目7000万元。一般债券财政已拨付9594万元，剩余易地搬迁11万元未拨付；专项债券财政已拨付194619万元，剩余25100万元未拨付，其中：污水处理项目7719万元已全部拨付；环湖生态项目已拨付78400万元，剩余1600万元未拨付；东梁子湖项目8000万元已全部拨付；北产业园项目已拨付63500万元，剩余6500万元未拨付；梁湖良品项目已拨付10000万元，剩余10000万元未拨付；农村水系项目已拨付20000万元，剩余7000万元未拨付；擦亮小城镇项目7000万元已全部拨付。
英皇娱乐,英皇国际：2024年“三公”经费预算安排情况的说明 梁子湖区财政局
2024年全区“三公“经费预算487万元，同比下降5.98%。其中：公务用车购置费68万元(旧车年限到期报废，购新车)，同比增长36%；公车运行维护费335万元，同比下降8.06%；公务接待84万元，同比下降20.75%。
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